1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3064-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ASFALTO EN BOLSA PARA REPARACION DE CALLES SECTOR URBANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 99164,8 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMW Razón Social SOC COMERCIAL A M W LIMITADA R.U.T. 77.714.930-k Sucursal AMW Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 2239-10-LP12 Cemento 80   (989865) CEMENTO - BOLSA DE ASFALTO EN FRIO 20 KG. UNIDAD 1006922 (989865) CEMENTO - BOLSA DE ASFALTO EN FRIO 20 KG. UNIDAD; Código: ;Región : X $ 6.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.920 $ 521.920

Total Neto	$ 521.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.165
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 621.085