1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1803-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ACCESORIOS DEPORTIVOS, BOTELLAS DE AGUA B. PRACTICAS CAV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 24 01 08 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 61531 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Didacticos CM Razón Social EQUILIBRIUM LIMITADA R.U.T. 76.475.342-9 Sucursal Didacticos CM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14   61   (1533193 )ACCESORIOS DEPORTIVOS ADIDAS BOTELLA PERF 750 ML S96920 UNIDAD 1535072 (1533193) ACCESORIOS DEPORTIVOS ADIDAS BOTELLA PERF 750 ML S96920 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $569 $ 4.740,00 $ 0,00 $ 34.709,00 $ 289.140 $ 323.849

Total Neto	$ 323.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.531
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 385.380