Orden de Compra. Nº
2324-1065-SE15
"
IMPLEMENTACION TALLER MOSAICO PROGRAMA MIRASOL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-1065-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-03-2015
Nombre de la Orden de Compra
IMPLEMENTACION TALLER MOSAICO PROGRAMA MIRASOL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
36350,6722687756
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS WEITZLER S.A. - SUCURSAL URMENETA - PUERTO MONTT
Razón Social
FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T.
92.874.000-5
Sucursal
FERRETERIAS WEITZLER S.A. - SUCURSAL URMENETA - PUERTO MONTT
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46181504
Guantes protectores
12
Unidad no definida
PAR DE GUANTES ALG. LATEX SKI.T.1.
PAR DE GUANTES ALG. LATEX SKI.T.1.
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.544
$ 5.546
31191501
Papeles de lija
45
Unidad no definida
PLIEGOS LIJA MADERA GR 120.
PLIEGOS LIJA MADERA GR 120.
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.420
$ 3.403
30103605
Tablas de madera
10
Unidad no definida
TABLA/MDF 1.52X2.44 12 MM.
TABLA/MDF 1.52X2.44 12 MM.
$ 11.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.160
$ 119.160
31191501
Papeles de lija
45
Unidad no definida
PLIEGOS LIJA FIERRO GR 100.
PLIEGOS LIJA FIERRO GR 100.
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.870
$ 12.857
31201601
Adhesivos químicos
16
Unidad no definida
NO MAS CLAVOS 250 GRS. POM.
NO MAS CLAVOS 250 GRS. POM.
$ 2.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.072
$ 33.076
30111701
Enlucido de yeso
16
kilogramo
KILOS DE BEFRAGUE BLANCO 1KG.
KILOS DE BEFRAGUE BLANCO 1KG.
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.696
$ 11.697
15101507
Bencina
4
Litro
LITROS DE BENCINA BLANCA 1LT.
LITROS DE BENCINA BLANCA 1LT.
$ 1.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.580
$ 5.580
Total Neto
$ 191.319
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.351
TOTAL OC
$ 227.670
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
92.874.000-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
88.909.800-7
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
93.224.000-9
Ver adjunto