Orden de Compra. Nº2324-1065-SE15 "IMPLEMENTACION TALLER MOSAICO PROGRAMA MIRASOL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1065-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2015
Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACION TALLER MOSAICO PROGRAMA MIRASOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 36350,6722687756
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. - SUCURSAL URMENETA - PUERTO MONTT
Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T. 92.874.000-5
Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. - SUCURSAL URMENETA - PUERTO MONTT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201601
Adhesivos químicos16Unidad no definidaNO MAS CLAVOS 250 GRS. POM.NO MAS CLAVOS 250 GRS. POM. $ 2.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.072 $ 33.076
30111701
Enlucido de yeso16kilogramoKILOS DE BEFRAGUE BLANCO 1KG.KILOS DE BEFRAGUE BLANCO 1KG. $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.696 $ 11.697
15101507
Bencina4LitroLITROS DE BENCINA BLANCA 1LT.LITROS DE BENCINA BLANCA 1LT. $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580 $ 5.580
31191501
Papeles de lija45Unidad no definidaPLIEGOS LIJA MADERA GR 120.PLIEGOS LIJA MADERA GR 120. $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420 $ 3.403
30103605
Tablas de madera10Unidad no definidaTABLA/MDF 1.52X2.44 12 MM.TABLA/MDF 1.52X2.44 12 MM. $ 11.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.160 $ 119.160
46181504
Guantes protectores12Unidad no definidaPAR DE GUANTES ALG. LATEX SKI.T.1.PAR DE GUANTES ALG. LATEX SKI.T.1. $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.546
31191501
Papeles de lija45Unidad no definidaPLIEGOS LIJA FIERRO GR 100.PLIEGOS LIJA FIERRO GR 100. $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.870 $ 12.857
Total Neto $ 191.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.351
TOTAL OC $ 227.670


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 92.874.000-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 88.909.800-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 93.224.000-9 Ver adjunto