1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-406-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 287584 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291706 2239-16-LR15 Fresas quirúrgicas o sus accesorios 3200   (1362713 )FRESA DENTAL DENCO ESCOBILLA COPA NYLON UNIDAD 1389213 (1362713) FRESA DENTAL DENCO ESCOBILLA COPA NYLON UNIDAD; Código: 1A6230-1; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $23 $ 473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513.600 $ 1.513.600

Total Neto	$ 1.513.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.584
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.801.184