Orden de Compra. Nº3285-189-CM19 "2239-7-LP12 INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3285-189-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T. 69.231.000-4
Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T. 69.231.000-4
Dirección de Facturación Gabriela Mistral 10
Comuna Curaco de Vélez
Impuesto 48861
Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
2239-7-LP12
Insecticidas10 (975049 )INSECTICIDA RAID MOSCAS Y MOSQUITOS 360CC UNIDAD 990049(975049) INSECTICIDA RAID MOSCAS Y MOSQUITOS 360CC UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.900 $ 22.900
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas10 (975385 )GUANTES 3M SCOTCH-BRITE MULTIUSO TALLA L 990385(975385) GUANTES 3M SCOTCH-BRITE MULTIUSO TALLA L; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.230 $ 11.230
47131615
2239-7-LP12
Escobillones10 (903173 )ESCOBILLÓN VIRUTEX CONVENIENTE UNIDAD 914778(903173) ESCOBILLÓN VIRUTEX CONVENIENTE UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.850 $ 9.850
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico20 (69161 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 600 UNIDAD 71198(69161) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 600 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.780 $ 215.780
Total Neto $ 259.760
Descuento $ 2.598
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.861
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 306.023