1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4896-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2010 Nombre de la Orden de Compra PROYECTO 7 Y 8 P PELLUCO A CHINQUIHUE D. 10857 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 56760,5033185 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA LTDA. Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121502 Sacos para empaquetado 300 Unidad SACO PAPERO NUEVO VACIO SACO PAPERO NUEVO VACIO 50 KILOS $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.563 11101502 Esmeril 1 Unidad ESMERIL ANGULAR MAKITA O SIMILAR 4 1/2 ESMERIL ANGULAR MAKITA O SIMILAR 4 1/2 $ 36.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.975 $ 36.975 31211910 Mitones 145 Par GUANTE DE CABRITILLA GUANTE DE CABRITILLA $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.840 $ 143.782 31211910 Mitones 145 Par GUANTE DE NITRILO GUANTE DE NITRILO $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.475 $ 80.420

Total Neto	$ 298.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.761
TOTAL OC	$ 355.500