1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1545-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2012 Nombre de la Orden de Compra REP. MOTONIVELADORA M-53 DEPTO. OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 478852,82 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIGDOTEK ZONA SUR Razón Social SIGDOTEK S.A. R.U.T. 76.692.840-4 Sucursal SIGDOTEK ZONA SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101502 Niveladoras 1 Unidad   MATERIALES (SEGUN COTIZACION ADJUNTA) $ 1.777.420,00 $ 177.742,00 $ 0,00 $ 1.777.420 $ 1.599.678 22101502 Niveladoras 1 Unidad   MANO DE OBRA (SEGUN COTIZACION ADJUNTA) $ 764.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764.800 $ 764.800 22101502 Niveladoras 1 Unidad   SUBCONTRATOS (SEGUN COTIZACION ADJUNTA) $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 22101502 Niveladoras 1 Unidad   GASTOS GENERALES (SEGUN COTIZACION ADJUNTA) $ 35.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800 $ 35.800

Total Neto	$ 2.520.278
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.853
TOTAL OC	$ 2.999.131