1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-540-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MUEBLES PARA CESFAM CARMELA CARVAJAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 36180,37 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA Razón Social SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA R.U.T. 78.970.170-9 Sucursal SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 3   (1255741 )SILLA - CAJERO VENECIA 137,5 X 48 X 66 CMS 1281750 (1255741) SILLA - CAJERO VENECIA 137,5 X 48 X 66 CMS; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $8715 $ 66.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.445 $ 200.445

Total Neto	$ 200.445
Descuento	$ 10.022
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.180
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 226.603