Orden de Compra. Nº
2324-4560-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-923-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-4560-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-10-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-923-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-923-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
17324,96
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
empresa1
Razón Social
AUDLEY JOHN WILLIAM BROWNE AZOCAR
R.U.T.
10.758.226-6
Sucursal
empresa1
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111508
Sierras
2
Unidad
Arco sierra
$ 2.239,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.478
$ 4.478
27111508
Sierras
20
Unidad
Hoja sierra 2500
$ 689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.780
$ 13.780
27111604
Hachas de mano
2
Unidad
Hacha de mano
$ 4.305,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.610
$ 8.610
27111801
Cintas métricas
2
Unidad
Huincha medir 7 mts.
$ 2.153,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.306
$ 4.306
31211904
Brochas
30
Unidad
BROCHAS 2”
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
31211904
Brochas
30
Unidad
BROCHAS 3”
$ 766,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.980
$ 22.980
31211904
Brochas
20
Unidad
BROCHAS 4”
$ 947,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.940
$ 18.940
47131605
Cepillos de limpieza
15
Unidad
Escobilla acero crespa con mango
$ 646,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.690
$ 9.690
Total Neto
$ 91.184
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.325
TOTAL OC
$ 108.509