1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1167-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-148-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-148-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 84816 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lioi y Checura Ltda Razón Social LIOI Y CHECURA LIMITADA R.U.T. 78.557.660-8 Sucursal Lioi y Checura Ltda Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153313 Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria 100 Unidad Disco corte 7” Disco corte 7” $ 732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.200 $ 73.200 31201503 Cintas adhesivas de protección 300 Unidad Cintas de enmascarar 2” ( 40x 48) Cintas de enmascarar 2” ( 40x 48) $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.200 $ 373.200

Total Neto	$ 446.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.816
TOTAL OC	$ 531.216