1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-290-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantencion y reparacion de suministro de agua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-32-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 111096,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor miguel angel alcazar villalobos Razón Social miguel angel alcazar villalobos R.U.T. 9.681.114-4 Sucursal miguel angel alcazar villalobos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70171707 Servicios de mantenimiento y administración de pozos de agua 1 Unidad no definida Mantención y reparación de sistema de suministro de agua de Posta de Salud Lago Chapo. Mantención y reparación de sistema de suministro de agua de Posta de Salud Lago Chapo. $ 584.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584.720 $ 584.720

Total Neto	$ 584.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.097
TOTAL OC	$ 695.817