1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1107-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2015 Nombre de la Orden de Compra APOYO "JUNTA DE VECINOS LAS TRES LAGUNAS" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 23773,949538 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA LTDA. Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 4 Unidad   PLANZA NEGRA DE 1 1/4 POR 100 MTS. $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.924 $ 110.924 40142008 Mangueras para agua 1 Unidad   PLANZA NEGRA DE 1 1/4 POR 50 MTS. $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.202 $ 14.202

Total Neto	$ 125.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.774
TOTAL OC	$ 148.900