1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1291-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS CLINICOS CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 499449,0765 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 165   (975199) TOALLA DE PAPEL SUITE INTERFOLIADA EXTRA BLANCO 18 UNIDADES DE 250 HOJAS 990199 (975199) TOALLA DE PAPEL SUITE INTERFOLIADA EXTRA BLANCO 18 UNIDADES DE 250 HOJAS; Código: Z203626;Región : X $ 16.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.668.710 $ 2.668.710

Total Neto	$ 2.668.710
Descuento	$ 40.031
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 499.449
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.128.128