1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1558-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMO CLINICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 20201,94 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Munnich Desechables Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA R.U.T. 80.447.400-5 Sucursal Munnich Desechables Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 2239-16-LR15 Sutura 6   (1267206) SUTURA 3M CUTANEA ADHESIVA 6 MM X 7,5 CM STERI STRIP R1541 50 UNIDADES 1293306 (1267206) SUTURA 3M CUTANEA ADHESIVA 6 MM X 7,5 CM STERI STRIP R1541 50 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.400 $ 107.400

Total Neto	$ 107.400
Descuento	$ 1.074
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.202
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 126.528