1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1249-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION CINTAS FLUORESCEINA P/ UAPO DEL DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 63954 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPREME VISION EIRL Razón Social SUPREME VISION, CHELLARANI KUMARASAMY EMPRESA INDI R.U.T. 76.354.792-2 Sucursal SUPREME VISION EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51212303 Fluoresceína sódica 33 Unidad no definida CINTAS DE FLUORESCEINA 100 UNIDADES ESTERELES CINTAS DE FLUORESCEINA 100 UNIDADES ESTERELES $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.600 $ 336.600

Total Neto	$ 336.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.954
TOTAL OC	$ 400.554

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.354.792-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.113.734-4 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.310.090-1 Ver adjunto