1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-983-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA PLAN COMUNAL PROMOCIÓN C. ANG. -LINEA ADULTO MAYOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ext 52 del sistema 114 05 14 001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 26178,96 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 4   (975225 )TOALLA DE PAPEL TORK 310 M 2 ROLLOS 990225 (975225) TOALLA DE PAPEL TORK 310 M 2 ROLLOS; Código: Z402178; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $1096 $ 14.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.192 $ 59.192 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 2   (1522584 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO BLANCO 600 MTS X 4 ROLLOS CONTROL OLORES UNIDAD 1524585 (1522584) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO BLANCO 600 MTS X 4 ROLLOS CONTROL OLORES UNIDAD; Código: Z443635; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $1608 $ 21.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.428 $ 43.428 0 2239-7-LP12   1   (976740 )VASOS DARNEL PLUMAVIT 240CC 2000 UNIDADES 991740 (976740) VASOS DARNEL PLUMAVIT 240CC 2000 UNIDADES; Código: Z424881; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $2656 $ 35.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.856 $ 35.856

Total Neto	$ 138.476
Descuento	$ 692
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.179
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 163.963