Orden de Compra. Nº
2332-983-CM18
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ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA PLAN COMUNAL PROMOCIÓN C. ANG. -LINEA ADULTO MAYOR
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-983-CM18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA PLAN COMUNAL PROMOCIÓN C. ANG. -LINEA ADULTO MAYOR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ext 52 del sistema 114 05 14 001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
26178,96
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel
4
(975225 )TOALLA DE PAPEL TORK 310 M 2 ROLLOS 990225
(975225) TOALLA DE PAPEL TORK 310 M 2 ROLLOS; Código: Z402178; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $1096
$ 14.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.192
$ 59.192
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico
2
(1522584 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO BLANCO 600 MTS X 4 ROLLOS CONTROL OLORES UNIDAD 1524585
(1522584) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO BLANCO 600 MTS X 4 ROLLOS CONTROL OLORES UNIDAD; Código: Z443635; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $1608
$ 21.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.428
$ 43.428
0
2239-7-LP12
1
(976740 )VASOS DARNEL PLUMAVIT 240CC 2000 UNIDADES 991740
(976740) VASOS DARNEL PLUMAVIT 240CC 2000 UNIDADES; Código: Z424881; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $2656
$ 35.856,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.856
$ 35.856
Total Neto
$ 138.476
Descuento
$ 692
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.179
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 163.963