1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-38-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Adq. Gráfica furgone P. Hurtado y E.S.R. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 30399,696 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 0range Gráfica Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. R.U.T. 76.087.985-1 Sucursal 0range Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 2239-2-LP15 Papel para fotocopiadora o impresora 2   (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - 1249810 (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 10.000(8) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(3) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(388) $ 88.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.776 $ 177.776

Total Neto	$ 177.776
Descuento	$ 17.778
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.400
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 190.398