1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4867-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2010 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA Y MEJ. SECTORES 1, 2 Y 3 D. 10858 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 6131,092406 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. - Casa Matriz Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112107 Alicates boquianchos ajustables 2 Unidad ALICATE TACTIX ALICATE UNIVERSAL 7 1/2 $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.555 27111602 Martillos 2 Unidad MARTILLO CARPINTERO MANGO FIBRA TACTIX MARTILLO CARPINTERO MANGO FIBRA TACTIX $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244 31211604 Diluyentes para pinturas 20 Litro AGUARRAS AGUARRAS $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.480 $ 16.471

Total Neto	$ 32.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.131
TOTAL OC	$ 38.400