Orden de Compra. Nº
2324-180-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-4-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-180-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-01-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-4-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-4-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
5276,49
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sergio Anuch Alaff
Razón Social
SERGIO ANUCH ALAFF
R.U.T.
5.307.621-1
Sucursal
Sergio Anuch Alaff
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11101502
Esmeril
1
Unidad
ESMERIL ANGULAR 4 1/2"
$ 15.717,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.717
$ 15.717
27111602
Martillos
3
Unidad
Martillo carpintero 20 oz.
$ 4.018,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.054
$ 12.054
Total Neto
$ 27.771
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.276
TOTAL OC
$ 33.047