1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1662-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SOBRES PARA CD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 001 005 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación CAMINO LAGUNITA KM3 BODEGA 20, PARQUE EMPRESARIAL HUSSAMONT Comuna Puerto Montt Impuesto 58123 Dirección de Envío de la Factura CAMINO LAGUNITA KM3 BODEGA 20, PARQUE EMPRESARIAL HUSSAMONT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 300   (1006928 )SOBRE ADEC CD SIN VENTANA BLANCO 50 UNIDADES 1024928 (1006928) SOBRE ADEC CD SIN VENTANA BLANCO 50 UNIDADES; Código: H193924; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $76 $ 954,00 $ 0,00 $ 22.800,00 $ 286.200 $ 309.000

Total Neto	$ 309.000
Descuento	$ 3.090
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.123
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 364.033