1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3465-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-08-2011 Nombre de la Orden de Compra EXTRACCION AGUAS SERVIDAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION POR INUNDACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 22135 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRF SERVICIO GESTION INTEGRAL EIRL Razón Social EMPRESA SERVICIO GESTION INTEGRAL CARLOS REYES FON R.U.T. 76.049.035-0 Sucursal CRF SERVICIO GESTION INTEGRAL EIRL Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101503 Servicios de desinfección o desodorización 1 Unidad VALOR CORRESPONDE AL DEDUCIBLE DEL 10% QUE DEBE PAGAR EL MUNICIPIO EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS, PROVENIENTE DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE OFICINAS SUBTERRANEO SAN FELIPE 80 $ 116.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.500 $ 116.500

Total Neto	$ 116.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.135
TOTAL OC	$ 138.635