1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1457-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS REPARACION Y MANTENCION ELECTRICA GIMNASIO MUNICIPAL Y EDIFICIO CONSISTORIAL 1 Y 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-384-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 65550 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Razón Social CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO R.U.T. 7.952.203-1 Sucursal CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 300 Unidad no definida TUBOS FLUORESCENTES 40 W TUBOS FLUORESCENTES 40 W $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 39101605 ampolletas fluorescentes 50 Unidad no definida AMPOLLETAS SL 27 W C/ESPIRAL LUZ CALIDA AMPOLLETAS SL 27 W C/ESPIRAL LUZ CALIDA $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 345.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.550
TOTAL OC	$ 410.550