1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-2469-SE13 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
12-07-2013 |
Nombre de la Orden de Compra |
Licitación Publica N°53-2013 ARRIENDO DE VEHÍCULO DESDE 2324-308-LE13 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2324-308-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
Comuna |
Puerto Montt |
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
LLULIA MONTENEGRO |
Razón Social |
LLULIA ELIZABETH MONTENEGRO SCHOLER
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R.U.T. |
8.566.160-4 |
Sucursal |
LLULIA MONTENEGRO |
Socios y accionistas principales
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