Orden de Compra. Nº
2324-3811-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-676-LE11
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-3811-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-08-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-676-LE11
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-676-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
246610,5
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Inchilex SpA
Razón Social
COMERCIALIZADORA INCHILEX SPA
R.U.T.
76.107.971-9
Sucursal
Inchilex SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53111601
Zapatos de hombre
51
Unidad
CALZADO GUANTE O SIMILAR, REBAJADO, CUERO NEGRO, PLANTA DE GOMA.
$ 25.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.297.950
$ 1.297.950
Total Neto
$ 1.297.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 246.610
TOTAL OC
$ 1.544.560