1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-313-SE17 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 29-03-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULO CESFAM P.H. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas solicita cancelación para generar orden de compra por el total de la s cotizaciones Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 86747,73 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ BERRIOS S.A. Razón Social AUTOMOTRIZ BERRIOS S.A R.U.T. 76.190.355-1 Sucursal AUTOMOTRIZ BERRIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad MANTENCIÓN 60.000 KM., REVISIÓN TREN DELANTERO Y TRASERO, REVISIÓN RUIDO IRREGULAR EN EL MOTOR MANTENCIÓN 60.000 KM., REVISIÓN TREN DELANTERO Y TRASERO, REVISIÓN RUIDO IRREGULAR EN EL MOTOR $ 456.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.567 $ 456.567

Total Neto	$ 456.567
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.748
TOTAL OC	$ 543.315