1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-35-CM19 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 08-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Bodega- San felipe 80 subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 66230 Dirección de Envío de la Factura Bodega- San felipe 80 subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. - Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. - Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42201810 2239-16-LR15 Película o cartuchos radiográficos médicos para us 20   (1378910 )PELICULA RADIOLOGICA POLAROID DENTAL INTRAORAL INFANTIL HSPEED 54 CAJA 100 UNIDADES 1405410 (1378910) PELICULA RADIOLOGICA POLAROID DENTAL INTRAORAL INFANTIL HSPEED 54 CAJA 100 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $1439 $ 15.990,00 $ 0,00 $ 28.780,00 $ 319.800 $ 348.580

Total Neto	$ 348.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.230
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 414.810