1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4714-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CARTONES DE BINGO 2010 PARA SERVICIO BIENESTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Bodega- San felipe 80 subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 21618,487204 Dirección de Envío de la Factura Bodega- San felipe 80 subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Congregacion Salesiana Inspect - Casa Matriz Razón Social CONGREGACION SALESIANA INSPECTORIA SALESIANA R.U.T. 80.230.500-1 Sucursal Congregacion Salesiana Inspect - Casa Matriz Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141107 Bingo 1300 Unidad   ARRIENDO CARTONES BINGO $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 103.782 60141107 Bingo 1 Unidad   ARRIENDO TOMBOLA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 113.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.618
TOTAL OC	$ 135.400