Orden de Compra. Nº
2332-40-SE16
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Adq. Equipamiento Menor para PSR Chaicas
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-40-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-02-2016
Nombre de la Orden de Compra
Adq. Equipamiento Menor para PSR Chaicas
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2332-201-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
6270
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rehuce Ltda
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMITADA
R.U.T.
76.171.739-1
Sucursal
Rehuce Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
1
Unidad
PIZARRA MIXTA, blanca y corcho de 100 cm x 90 cm aproximadamente
PIZARRA MIXTA, blanca y corcho de 100 cm x 90 cm
$ 33.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
Total Neto
$ 33.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.270
TOTAL OC
$ 39.270