Orden de Compra. Nº
2324-5499-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-988-LE11
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-5499-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-01-2012
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-988-LE11
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-988-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HIDRO/SAVA
Razón Social
LUIS ADRIAN ORLANDO ALCAINO SANDOVAL
R.U.T.
7.013.869-7
Sucursal
HIDRO/SAVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
24
Mes
SERVICIO DE MANTENCIÓN ELECTRICA E HIDRAULICA DE FUENTE DE AGUA FRENTE PLAZA DE ARMAS Y OTROS, MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT (valor con impuesto incluido)
$ 950.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.800.000
$ 22.800.000
Total Neto
$ 22.800.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 22.800.000
Justificación de exención de impuesto