1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-765-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS CLINICOS IV PARA EL DESAM DE PTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-130-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 229463 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 100 Rollo GASA HIDROFILA TEJIDA (90 MTS X ROLLO) 001-00001 GASA EN ROLLO Trama de 24 x 20 por pulgada DE 36 X 100 YDAS - MARCA SNOWFLAKE - VENTA SOLO POR UNIDAD $ 12.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.207.700 $ 1.207.700

Total Neto	$ 1.207.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.463
TOTAL OC	$ 1.437.163