1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-325-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS CLINICOS ABRIL 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-134-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 37506 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281806 Tiras indicadoras de esterilización 3000 Unidad PAPEL GRADO MEDICO (AUTOCLAVE) 60 cm. X 60cm. PAPEL GRADO MEDICO (AUTOCLAVE) 60 cm. X 60cm. $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 42293603 Sondas quirúrgicas 60 Unidad SONDA FOLEY 14 LATEX - DOS VIAS SONDA FOLEY 14 LATEX - DOS VIAS $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400

Total Neto	$ 197.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.506
TOTAL OC	$ 234.906