1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-971-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PTO. MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 65342,14 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Munnich Desechables Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA R.U.T. 80.447.400-5 Sucursal Munnich Desechables Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 2239-16-LR15 Apósitos secos 20   (1299376 )APÓSITO CUTICELL CLASSIC GASA PARAFINADA 10 X 10 CM 100 UNIDADES 1325376 (1299376) APÓSITO CUTICELL CLASSIC GASA PARAFINADA 10 X 10 CM 100 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.380 $ 347.380

Total Neto	$ 347.380
Descuento	$ 3.474
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.342
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 409.248