1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-488-CM17 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
05-05-2017 |
Nombre de la Orden de Compra |
Adq. gas cesfam Padre Hurtado |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
|
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Puerto Montt
|
Impuesto |
14227,96 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
Razón Social |
EMPRESAS LIPIGAS S A
|
R.U.T. |
96.928.510-k |
Sucursal |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|