1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1496-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2012 Nombre de la Orden de Compra Talonarios control Salida Bodega y Permiso Provisorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-945-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 23560 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imprenta montaris Razón Social IMPRENTA MONTARIS LIMITADA R.U.T. 76.098.470-1 Sucursal imprenta montaris Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 40 Unidad   Talonario permiso provisorio de 100 juegos c/u, en duplicado, en material autocopiativo, a contar del folio N° 48101 al 52100. Se adjunta muestra. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000 14111805 Talones o talonarios 40 Unidad   Talonarios control salida bodega, 50 juegos c/u, a contar folio N°58751 al 60750. Se adjunta muestra. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 124.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.560
TOTAL OC	$ 147.560