1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-935-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE AMPLIFICADORES PARA PROGRAMA BUENAS PRÁCTICAS C. ANGELMÓ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 148599 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor todoaudio Razón Social IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO R.U.T. 15.435.420-4 Sucursal todoaudio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131500 2239-17-lp14 EQUIPOS DE APOYO MERCURY AMPLIFICADOR M200G UNIDAD 20   (1281048) EQUIPOS DE APOYO MERCURY AMPLIFICADOR M200G UNIDAD 1307048 (1281048) EQUIPOS DE APOYO MERCURY AMPLIFICADOR M200G UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 39.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.000 $ 790.000

Total Neto	$ 790.000
Descuento	$ 7.900
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.599
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 930.699