1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-570-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DENTALES I PARA LA DESAM DE PTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-117-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 172140 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (CCP) Razón Social EXPRO SUR S.A. R.U.T. 76.393.260-5 Sucursal Expro Dental (CCP) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142502 Agujas para anestesia 130 Caja AGUJAS CORTAS CARPULE. 30G X 21MM. CAJA X 100 UNIDADES AGUJA DESECH 30G CORTA MISAWA X100 $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.000 $ 442.000 42142502 Agujas para anestesia 60 Caja AGUJAS LARGAS CARPULE 27G X 32MM. CAJA X 100 UNIDADES. AGUJA DESECH 27G LARGA MISAWA X100 $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000 42152457 Kits de cementado dental 200 Unidad ACIDO GEL PARA COMPOSITE 4GR. -37% ACIDO GRAB FOSF GEL 37% GELACID 3,5ML $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 906.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.140
TOTAL OC	$ 1.078.140