1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1370-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION HORMIGON PREPARADO DPTO. DE SEÑALIZACIONES Y DEMARCACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-255-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 77516,8061 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TERRASUR LTDA. Razón Social COMERCIAL TERRASUR LIMITADA R.U.T. 77.560.460-3 Sucursal COMERCIAL TERRASUR LTDA. Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111501 Hormigón aireado 100 Unidad no definida SACOS HORMIGON PREPARADO BOLSAS X 35 KGS SACOS HORMIGON PREPARADO BOLSAS X 35 KGS $ 4.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.000 $ 407.983

Total Neto	$ 407.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.517
TOTAL OC	$ 485.500