Orden de Compra. Nº
2332-1275-CM15
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MATRERIALES DE OFICINA PROG MAMA A. VARAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-1275-CM15
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATRERIALES DE OFICINA PROG MAMA A. VARAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
18566,7468
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T.
77.806.000-0
Sucursal
RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24112501
2239-4-LP14
Cartones acanalados ranurados
10
(1222962) CARTÓN PROARTE PIEDRA 1.5MM 55X77 CMS. UNIDAD 1248994
(1222962) CARTÓN PROARTE PIEDRA 1.5MM 55X77 CMS. UNIDAD; Código: ;Región : X
$ 539,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.390
$ 5.390
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro
10
(1007721) CUADERNO RHEIN 1/2 OFICIO CUADRICULADO C5 GREEN UNIDAD 1025721
(1007721) CUADERNO RHEIN 1/2 OFICIO CUADRICULADO C5 GREEN UNIDAD; Código: ;Región : X
$ 2.461,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.610
$ 24.610
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios
15
(1007756) ADHESIVO ARTEL BARRA 22GR UNIDAD 1025756
(1007756) ADHESIVO ARTEL BARRA 22GR UNIDAD; Código: ;Región : X
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
60123001
2239-4-LP14
Figuras Goma Eva
10
(1007924) GOMA EVA TORRE IMAGIA BOLSÓN 6 COLORES UNIDAD 1025924
(1007924) GOMA EVA TORRE IMAGIA BOLSÓN 6 COLORES UNIDAD; Código: ;Región : X
$ 614,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.140
$ 6.140
44111517
2239-4-LP14
Atriles
8
(1109377) PINTURA ARTEL ACRILICA 12 COLORES UNIDAD 1129377
(1109377) PINTURA ARTEL ACRILICA 12 COLORES UNIDAD; Código: ;Región : X
$ 3.838,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.704
$ 30.704
60124102
2239-4-LP14
Productos de artesanía multicultural
10
(1110009) PALOS DE HELADO ARTEL DELGADO COLORES SURTIDOS 50 UNIDADES 1130009
(1110009) PALOS DE HELADO ARTEL DELGADO COLORES SURTIDOS 50 UNIDADES; Código: ;Región : X
$ 605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.050
$ 6.050
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores
15
(1166186) LÁPIZ FABER CASTELL 12 COLORES HEXAGONALES+ 2 LAPIZ GRAFITO UNIDAD 1192356
(1166186) LÁPIZ FABER CASTELL 12 COLORES HEXAGONALES+ 2 LAPIZ GRAFITO UNIDAD; Código: ;Región : X
$ 1.528,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.920
$ 22.920
Total Neto
$ 99.714
Descuento
$ 1.994
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.567
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 116.287