1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2828-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de tachas y pegamentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-362-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 361237,5 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIALPRO S.A. Razón Social VIALPRO INGENIERIA Y PROYECTOS VIALES S.A R.U.T. 76.144.474-3 Sucursal VIALPRO S.A. Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211508 Pinturas acrílicas 156 Unidad   Tachones amarillos, de 35 x 16 cms. aprox., para demarcación vial, con dos reflectores (lentes prismáticos) $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170.000 $ 1.170.000 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 15 Kit   Pegamento epóxico A y B para tachas viales $ 48.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731.250 $ 731.250

Total Neto	$ 1.901.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 361.238
TOTAL OC	$ 2.262.488