1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1338-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2014 Nombre de la Orden de Compra COFFE BREACK CAPACITACION INTERNA C.PADRE HURTADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 31046,76 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Di Piazza Razón Social COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL R.U.T. 76.616.220-7 Sucursal Comercial Di Piazza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-11-LP10 CATERING CON SERVICIOS MINIMOS - COFFE BREAK OPCIÓ 120   (672651) CATERING CON SERVICIOS MINIMOS - COFFE BREAK OPCIÓN 2 672651 (672651) CATERING CON SERVICIOS MINIMOS - COFFE BREAK OPCIÓN 2; Código: ;Región : X $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.560 $ 181.560

Total Neto	$ 181.560
Descuento	$ 18.156
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.047
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 194.451