1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2695-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2015 Nombre de la Orden de Compra PUBLICACION AVISO LICITACION PUBLICA N°101/2015 y 102/2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 71167,16 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101905 2239-12-lp13 Avisos en prensa impresa 1   (1102001) AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL EL MERCURIO 1122001 (1102001) AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL EL MERCURIO ; Código: ;Región : X ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(4) ;SERVICIO POR $ 10(6) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 1000(4) ;SERVICIO POR $ 10.000(7) ;SERVICIO POR $ 100.000(3) $ 374.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.564 $ 374.564

Total Neto	$ 374.564
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.167
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 445.731