1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-52-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2014 Nombre de la Orden de Compra SILLAS OPERATIVAS DISAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 125779,9582 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUEBLES TIMAUKEL LTDA. Razón Social MUEBLES TIMAUKEL LIMITADA R.U.T. 78.042.830-9 Sucursal MUEBLES TIMAUKEL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-26-LP09 Sillas 13   (703098) SILLA OPERATIVA LB TIMAUKEL WR603GA 47 X 62 X 110 CM 703098 (703098) SILLA OPERATIVA LB TIMAUKEL WR603GA 47 X 62 X 110 CM; Código: ;Región : X $ 52.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 682.474 $ 682.474

Total Neto	$ 682.474
Descuento	$ 20.474
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.780
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 787.780