1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4562-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-923-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-923-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 17451,31 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MCT-ELECTROCOM S.A. - Puerto Montt Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal MCT-ELECTROCOM S.A. - Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 1 Unidad PERFIL METALICO COSTANERA 100/50/5/2 M/M   $ 1.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.214 $ 1.214 31161601 Pernos de anclaje 200 Unidad PERNOS ANCLAJE HILITI ½” x 3”   $ 322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.400 $ 64.400 31211802 Decapantes para pinturas y barnices 1 Unidad DESMOLDANTE MADERA SIKAFORM. 15 KG - SIKA   $ 26.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.235 $ 26.235

Total Neto	$ 91.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.451
TOTAL OC	$ 109.300