Orden de Compra. Nº
2328-214-SE16
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"D-151" ADQUISICION DE PINTURA Y INSUMOS PARA LA ESCUELA MIRASOL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2328-214-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-02-2016
Nombre de la Orden de Compra
"D-151" ADQUISICION DE PINTURA Y INSUMOS PARA LA ESCUELA MIRASOL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2328-904-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
6526,5
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL DITEN LTDA.
Razón Social
COMERCIAL DITEN LIMITADA
R.U.T.
76.013.690-5
Sucursal
COMERCIAL DITEN LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
Pinturas de látex
1
Tineta
LATEX APAREJO SEGUN CONTRATO DE SUMINSTROS Nº 3
LATEX APAREJO SEGUN CONTRATO DE SUMINSTROS Nº 3
$ 21.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.490
$ 21.490
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad
CINTA DE ENMASCARAR 36 MM SEGUN CONTRATO DE SUMINSTROS Nº 19
CINTA DE ENMASCARAR 36 MM SEGUN CONTRATO DE SUMINSTROS Nº 19
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
31191501
Papeles de lija
50
Unidad
PLIEGOS DE LIJA MADERA GRANO 100
PLIEGOS DE LIJA MADERA GRANO 100
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
30161508
Rodillo de papel pintado
3
Unidad
ESPATULA METALICA LISA CON MANGO PLASTICO DE 60 MM SEGUN CONTRATO DE SUMINSTROS Nº 29
ESPATULA METALICA LISA CON MANGO PLASTICO DE 60 MM SEGUN CONTRATO DE SUMINSTROS Nº 29
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 960
$ 960
Total Neto
$ 34.350
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.526
TOTAL OC
$ 40.876