1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3798-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2013 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION SERVICIO REPARACION TABLERO GIMNASIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 109497 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luminosos Correa Electronics Ltda Razón Social LUMINOSOS CORREA ELECTRONICS LIMITADA R.U.T. 76.122.697-5 Sucursal Luminosos Correa Electronics Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221507 Tablero de básquetbol 1 Unidad CONTRATACION SERVICIO REPARACION Y MANTENCIÓN TABLERO ELECTRONICO GIMNASIO MUNICIPAL CONTRATACION SERVICIO REPARACION Y MANTENCIÓN TABLERO ELECTRONICO GIMNASIO MUNICIPAL $ 576.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.300 $ 576.300

Total Neto	$ 576.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.497
TOTAL OC	$ 685.797