1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-181-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DENTALES MARZO-2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-130-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 25270 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (CCP) Razón Social EXPRO SUR S.A. R.U.T. 76.393.260-5 Sucursal Expro Dental (CCP) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45131505 Película de rayos X 5 Caja PELICULA RX ADULTO SIMPLE PERIAPICAL E-SPD CAJA X 150 UNIDADES PELICULA RX ADULTO SIMPLE PERIAPICAL E-SPD CAJA X 150 UNIDADES $ 14.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.000 $ 73.000 42142502 Agujas para anestesia 20 Caja AGUJAS LARGAS CARPULE 27G X 32MM. CAJA X 100 UNIDADES AGUJAS LARGAS CARPULE 27G X 32MM. CAJA X 100 UNIDADES $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 133.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.270
TOTAL OC	$ 158.270