1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1322-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-05-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PINTURA ESCUELA ALEMANIA, DAEM/11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-904-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 64937,44 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA R.U.T. 76.724.900-4 Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 10 Galón ESMALTE AL AGUA DAISY 6910(CODIGO 111) ESMALTE AL AGUA DAISY 6910(CODIGO 111) $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.080 $ 189.080 31211501 Pinturas al esmalte 5 Galón ESMALTE AL AGUA LAVISH LAVENDER SW 6975(CODIGO 111) ESMALTE AL AGUA LAVISH LAVENDER SW 6975(CODIGO 111) $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.540 $ 94.540 31211906 Rodillos de pintar 8 Unidad RODILLO(CODIGO 157) RODILLO(CODIGO 157) $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.112 $ 53.112 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA (CODIGO 130) BROCHA (CODIGO 130) $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044

Total Neto	$ 341.776
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.937
TOTAL OC	$ 406.713