1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3916-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TELEFONICO E INTERNET P/ESTADIO CHINQUIHU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 113465,9233 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telefónica del Sur - Puerto Montt Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A R.U.T. 90.299.000-3 Sucursal Telefónica del Sur - Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad VALOR APROXIMADO CALCULADO AL DIA 04/10/2010, VALOR UF $21.337,14 VALOR MENSUAL UF 9,33 + IVA, COSTO MENSUAL $236.885, POR LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA OFICINAS ESTADIO CHINQUIHUE (INCLUYE: 01 ENLACE FIBRA OPTICA, 03 LINEAS TELEFONICAS, 02 ACCESS POINT ANALAMBRICOS, 01 INSTALACION CABLE 20 PAR) SEGUN PROYECTO Nº 3724334 $ 597.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 597.189 $ 597.189

Total Neto	$ 597.189
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.466
TOTAL OC	$ 710.655