1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-658-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-02-2012 Nombre de la Orden de Compra Cartas cobranza Aseo Domiciliario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-1250-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 4447,14 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor correos del sur Razón Social GONZALO ADAN ROGEL GALAZ R.U.T. 10.822.357-K Sucursal correos del sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102205 Servicio de mensajería 282 Unidad   Cartas cobranza de aseo domiciliario para ser entregadas a los contribuyentes. $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.406 $ 23.406

Total Neto	$ 23.406
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.447
TOTAL OC	$ 27.853